Totaaloverzicht van openstaande Ombuigingen en Heroverwegingen | ||||||
(- = overschot + = tekort) | ||||||
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | Toelichting voortgang realisatie | |||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Totaal nog te realiseren bezuinigingen begroting 2026-2029 | ||||||
Programma 4 Economie | ||||||
Projectkosten dijkversterking (Gastvrije Waaldijk) laten vrijvallen | -30 | -30 | -30 | Start pas in 2028 | ||
Stoppen met Regionaal StimuleringsFonds | -50 | -50 | -50 | -50 | Start pas in 2027 | |
Totaal | -50 | -80 | -80 | -80 | ||
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | ||||||
Jeugdzorg met verblijf incidenteel ipv structureel ramen | -300 | -300 | -300 | -300 | Deze ombuiging is reeds meerjarig verwerkt in de raming voor jeugdhulp. In verband met de strucurele tekorten op jeugd wordt in de 1e Bestuursrapportage 20261,81 miljoen structureel aangevraagd. Dit houdt in dat het budget voor jeugdhulp met verblijf ook structureel opgehoogd wordt. | |
Totaal | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien | ||||||
VNG Risicobeheerfonds | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | wellicht niet volledig te |
Strategische adviescapaciteit | -55 | -110 | -110 | -110 | Nog niet geeffectueerd in 27 | |
vacatureruimte schrappen | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | Nog niet geeffectueerd in 27 |
Efficiencyslag ondersteuning en administratie | -50 | -75 | -100 | -100 | ||
Doorontwikkelen projectmatig werken opzet projectenbureau | -50 | -100 | -150 | -200 | -200 | Gaat onderdeel uitmaken van nieuwe structuur |
Taakstellende bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen | -116 | -155 | -232 | -232 | -232 | wellicht niet volledig te |
Totaal | -283 | -477 | -684 | -759 | -759 | |
Totaal nog te realiseren bezuinigingen begroting 2026-2029 | -283 | -827 | -1.064 | -1.139 | -1.139 | |
Totaal te realiseren bezuinigingen begroting 2027-2030 | ||||||
Programma 3 Fysieke Leefomgeving | ||||||
Verlagen bijdrage veerdienst | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Welzijnsgebouw Trefpunt komt te vervallen | -38 | -38 | -38 | -38 | ||
Samenvoegen werf Kesteren en Opheusden | -43 | -43 | -43 | |||
Afschalen cosmetisch onderhoud diverse gebouwen | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
Schoolgebouw Tollenhof komt te vervallen | -50 | |||||
Verledden openbare verlichting | -175 | -175 | -175 | |||
Actualisatie Randweg Opheusden | -360 | -360 | -305 | -305 | ||
Hogere Kostentoerekening rioleing | -265 | -265 | -265 | |||
Meer Personeelslasten toerekenen aan CDOKE gelden | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
Communicatiebudget klimaatadaptatie | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
Verlagen werkbudget klimaatadaptatie | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
Totaal | -893 | -1.375 | -1.320 | -1.370 | ||
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | ||||||
Verlagen budget armoedebeleid | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Verlagen budget preventiebudget | -150 | -150 | ||||
Totaal | -15 | -15 | -165 | -165 | ||
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien | ||||||
Verlagen opleidingsbudget | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Besparingen door Inkoopoptimalisatie | -50 | -50 | -50 | |||
Inflatie OZB doortrekken | -50 | -250 | -460 | -690 | ||
Verhogen OZB niet-woningen | -45 | -93 | -145 | -201 | ||
Totaal | -145 | -443 | -705 | -991 | ||
Totaal te realiseren bezuinigingen begroting 2027-2030 | -1.053 | -1.833 | -2.190 | -2.526 | ||
Totaal Ombuigingen en Heroverwegingen | -283 | -1.880 | -2.897 | -3.329 | -3.665 | |
Totaaloverzicht van gerealiseerde Ombuigingen en Heroverwegingen | ||||||
(- = overschot + = tekort) | ||||||
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | Toelichting voortgang realisatie | |||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Totaal gerealiseerde Ombuigingen begroting 2026-2029 | ||||||
Programma 3 Fysieke Leefomgeving | ||||||
Prullenbakvergoeding opnemen in begroting | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Structureel verlagen budget voor gladheidsbestrijding | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Formatie duurzaamheid dekken uit Rijksmiddelen | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 | |
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving taken versoberen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Totaal | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 | |
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | ||||||
Inzet GALA middelen voor Kansrijke Start | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Ombuigingen opnemen voor de WMO vanaf 2028 | -100 | -100 | -100 | |||
Totaal | -22 | -22 | -122 | -122 | -122 | |
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | ||||||
Bijstelling structurele ramingen bijzondere bijstand, kinderopvang en subsidiebudget kunst en cultuur | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Verordening leerlingenvervoer / efficientere organisatie | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Structureel toeschrijven van (meer) kosten aan onderwijsachterstandenbeleid | -214 | -214 | -214 | -214 | -214 | |
Totaal | -389 | -389 | -389 | -389 | -389 | |
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien | ||||||
Verlagen stelpost onvoorzien | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Stelpost algemene uitkering gemeentefonds i.r.t. groeigemeente | -189 | -405 | -567 | -675 | -675 | |
Stelpost onderuitputting BTW compensatiefonds ophogen van 100.000 naar 250.000. | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Schrappen budget Traineeship Rivierenland | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
Vacatureruimte garantiebaan schrappen | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Beperken inhuur - schrappen wendbaarheidsbudget | -245 | -245 | -245 | -245 | -245 | |
Verhogen verblijfsbelasting | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Verhogen leges (kostendekkendheid) | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
Totaal | -884 | -1.100 | -1.262 | -1.370 | -1.370 | |
Totaal Ombuigingen en Heroverwegingen | -1.738 | -1.954 | -2.216 | -2.324 | -2.324 | |