totaaloverzicht afwijkingen
Totaaloverzicht afwijkingen per programma | ||||||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | ||||||
0.1 Bestuur | -13 | -15 | -27 | -27 | ||
0.2 Burgerzaken | ||||||
1. Bestuur en Dienstverlening | -13 | -15 | -27 | -27 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -42 | -42 | -42 | -42 | ||
2.2 Parkeren | ||||||
2.3 Recreatieve havens | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25 | |||||
7.2 Riolering | ||||||
7.3 Afval | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
7.4 Milieubeheer | -293 | 75 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 30 | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 741 | 800 | 234 | 248 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.648 | 1.373 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | 268 | 94 | 97 | 100 | ||
3. Fysieke Leefomgeving | -968 | 2.300 | 259 | 275 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
3.4 Economische promotie | -77 | 77 | ||||
4. Economie | -77 | 77 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -317 | 25 | ||||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | ||||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | ||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
6.3 Inkomensregelingen | -13 | 16 | 16 | 16 | ||
6.4 WSW en beschut werk | 89 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 46 | |||||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | ||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -115 | |||||
6.712 Begeleiding (WMO) | ||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | ||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
6.751 Jeugdhulp ambulant Lokaal | ||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant Regionaal | -300 | |||||
6.753 Jeugdhulp ambulant Landelijk | ||||||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -278 | |||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||||
6.791 PGB WMO | ||||||
6.792 PGB Jeugd | ||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -520 | -520 | -520 | -520 | ||
6.821 Jeugdbescherming | ||||||
6.822 Jeugdreclassering | ||||||
6.91 Coordinatie en beleid WMO | ||||||
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | -923 | 6 | -19 | -19 | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 74 | 45 | 22 | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 70 | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | ||||||
5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | ||||||
5.6 Media | 105 | |||||
6. Onderwijs, sport en welzijn | 144 | 150 | 22 | |||
0.4 Overhead | 260 | 1.320 | 164 | 101 | ||
0.5 Treasury | -1.100 | |||||
0.61 OZB Woningen | ||||||
0.62 OZB Niet-woningen | ||||||
0.64 Belastingen overig | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -653 | -401 | -365 | -398 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 129 | 278 | 278 | 278 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien | -1.399 | 1.162 | 42 | -54 | ||
0.10 Mutaties reserves | 2.180 | -3.480 | -234 | -248 | ||
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 2.180 | -3.480 | -234 | -248 | ||
Totaal mutaties per programma | -1.056 | 200 | 43 | -72 | ||